Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202030027 |
| Interné číslo | 42/2022 |
| Predmet | uhrada MOPS odev |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-04-2022 |
| Dátum zverejnenia | 03-05-2022 |
| Dátum vystavenia | 23-03-2022 |
| Dátum úhrady | 25-03-2022 |
| Dátum evidencie | 25-03-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 25-03-2022 |
| Spôsob platby | prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany č.56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : WINTEX s.r.o., IČO: 31700438, Adresa: Budovateľská 1290, Mesto: Vranov nad Topľou, PSČ: 09301 |
| Suma s DPH | 809.24 |
| Mena | € |