Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20220277 |
| Interné číslo | 44/2022 |
| Predmet | uhrada za material pre MOPS |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 24-03-2022 |
| Dátum zverejnenia | 03-05-2022 |
| Dátum vystavenia | 23-03-2022 |
| Dátum úhrady | 24-03-2022 |
| Dátum evidencie | 23-03-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 24-03-2022 |
| Spôsob platby | hovosť |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany č.56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : Ing. Peter Kubík - ARMPEK, IČO: 40329704, Adresa: Brezová 1358/8, Mesto: Veľká Lomnica, PSČ: 05952 |
| Suma s DPH | 107.59 |
| Mena | € |