Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8277086933 |
Interné číslo | 25/2021 |
Predmet | uhrada za mobily a telefón |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-02-2021 |
Dátum zverejnenia | 16-02-2021 |
Dátum vystavenia | 01-02-2021 |
Dátum úhrady | 18-02-2021 |
Dátum evidencie | 08-02-2021 |
Dátum zdan. plnenia | 18-02-2021 |
Spôsob platby | prevod |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany č.56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
Suma s DPH | 112.36 |
Mena | € |
Prílohy |
faktúra - uhrada za telefón.pdf |