Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2026032 |
| Interné číslo | 26067 |
| Predmet | FP: 26067 FV/2026032 24.04.26 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07-05-2026 |
| Dátum zverejnenia | 21-05-2026 |
| Dátum vystavenia | 23-04-2026 |
| Dátum úhrady | 24-04-2026 |
| Dátum evidencie | 23-04-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 23-04-2026 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany 56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : Gabriel Kovács, IČO: 40936252, Adresa: Vojany, Mesto: Vojany, PSČ: 076 72 |
| Suma s DPH* | 111.1 |
| Mena | € |