Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8390981037 |
| Interné číslo | 26105 |
| Predmet | FP: 26105 FV/8390981037 20.07.26 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-07-2026 |
| Dátum zverejnenia | 11-08-2026 |
| Dátum vystavenia | 03-07-2026 |
| Dátum úhrady | 20-07-2026 |
| Dátum evidencie | 03-07-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 03-07-2026 |
| Spôsob platby | H |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany 56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH* | 181.86 |
| Mena | € |