Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2230001237 |
| Interné číslo | 26119 |
| Predmet | FP: 26119 FV/2230001237 17.08.26 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-08-2026 |
| Dátum zverejnenia | 08-09-2026 |
| Dátum vystavenia | 07-08-2026 |
| Dátum úhrady | 17-08-2026 |
| Dátum evidencie | 07-08-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 07-08-2026 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany 56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : Energetika Slovensko,a.s., IČO: 44483767, Adresa: Mlynská, Mesto: Košice, PSČ: 04291 |
| Suma s DPH* | 322 |
| Mena | € |