Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8362495337 |
| Interné číslo | 215/2024FV |
| Predmet | FP: 215 FV/8362495337 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-01-2025 |
| Dátum zverejnenia | 02-07-2025 |
| Dátum vystavenia | 31-12-2024 |
| Dátum evidencie | 31-12-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany 56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 35763469, Adresa: Karadďż˝iďż˝ovďż˝, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH* | 169.87 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 215 FV/8362495337 |