Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202582 |
| Interné číslo | 100 |
| Predmet | FP: 100 FV/202582 25.06.25 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-07-2025 |
| Dátum zverejnenia | 09-07-2025 |
| Dátum vystavenia | 24-06-2025 |
| Dátum úhrady | 25-06-2025 |
| Dátum evidencie | 24-06-2025 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany 56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : Peter Vaľo, IČO: 41847164, Adresa: Štefaniková, Mesto: Michalovce, PSČ: 071 01 |
| Suma s DPH* | 70 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 100 FV/202582 25.06.25 |