Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 210702 |
| Interné číslo | 120/2021 |
| Predmet | uhrada PO |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-10-2021 |
| Dátum zverejnenia | 29-10-2021 |
| Dátum vystavenia | 30-09-2021 |
| Dátum úhrady | 06-10-2021 |
| Dátum evidencie | 01-10-2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 06-10-2021 |
| Spôsob platby | prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany č.56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : Peter Vaľo, IČO: 41847164, Adresa: Štefánikova 70, Mesto: Michalovce, PSČ: 07101 |
| Suma s DPH | 70 |
| Mena | € |
| Prílohy |
uhrada PO_000038.pdf |