Faktúry
| Číslo | 20220019 |
| Interné číslo | 141/2022 |
| Predmet | uhrada za farbu,materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 16-11-2022 |
| Dátum vystavenia | 11-10-2022 |
| Dátum úhrady | 11-10-2022 |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | 11-10-2022 |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany č.56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : Color Centrum, s. r. o., IČO: 45697647, Adresa: Bratislavská 85, Mesto: Pezinok, PSČ: 90201 |
| Suma s DPH | 107.29 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |
faktura_material_farba_ocu.pdf |