Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20220019 |
Interné číslo | 141/2022 |
Predmet | uhrada za farbu,materiál |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-10-2022 |
Dátum zverejnenia | 16-11-2022 |
Dátum vystavenia | 11-10-2022 |
Dátum úhrady | 11-10-2022 |
Dátum zdan. plnenia | 11-10-2022 |
Spôsob platby | prevod |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany č.56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : Color Centrum, s. r. o., IČO: 45697647, Adresa: Bratislavská 85, Mesto: Pezinok, PSČ: 90201 |
Suma s DPH | 107.29 |
Mena | € |
Prílohy |
faktura_material_farba_ocu.pdf |