Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2022047 |
| Interné číslo | 144/2022 |
| Predmet | uhrada spracovanie žiadosti |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-10-2022 |
| Dátum zverejnenia | 16-11-2022 |
| Dátum vystavenia | 04-10-2022 |
| Dátum úhrady | 06-10-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 06-10-2022 |
| Spôsob platby | prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany č.56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : Ing.Alena Suchá - ASEKO, IČO: 40386228, Adresa: Staničná 143/34, Mesto: Veľaty, PSČ: 07615 |
| Suma s DPH | 300 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktura__uhrada_mops.pdf |