Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20220419 |
| Interné číslo | 145/2022 |
| Predmet | uhrada zverj. |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 11-11-2022 |
| Dátum zverejnenia | 16-11-2022 |
| Dátum vystavenia | 13-10-2022 |
| Dátum úhrady | 27-10-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 27-10-2022 |
| Spôsob platby | prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany č.56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : Peter Jurik - LISA, IČO: 41590465, Adresa: č.390, Mesto: Čierna Voda, PSČ: 925 06 |
| Suma s DPH | 37.88 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktura_uhrada_slovak_region.pdf |