Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 84838 |
| Interné číslo | 12/2023 |
| Predmet | uhrada za obaly |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 07-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 01-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 25-01-2023 |
| Dátum úhrady | 26-01-2023 |
| Dátum evidencie | 26-01-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 26-01-2023 |
| Spôsob platby | hotovosť |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany č.56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : SMARTINO s. r. o., IČO: 53069072, Adresa: Jesenná 12, Mesto: Prešov, PSČ: 08005 |
| Suma s DPH | 34.5 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktura_za_nakup_obaly_na_mobily.pdf |