Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8322083244 |
| Interné číslo | 14/2023 |
| Predmet | uhrada za telefon a mobily |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-02-2023 |
| Dátum zverejnenia | 01-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 06-02-2023 |
| Dátum úhrady | 20-02-2023 |
| Dátum evidencie | 06-02-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 20-02-2023 |
| Spôsob platby | prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: Zemplínske Kopčany č.56, Mesto: Zemplínske Kopčany, PSČ: 07217 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
| Suma s DPH | 160.16 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktura_za_telefon_a_mobily_januar.pdf |