Faktúry
| Číslo | 202300205 |
| Interné číslo | 39/2023 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 28-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 24-04-2023 |
| Dátum vystavenia | 23-03-2023 |
| Dátum úhrady | 23-03-2023 |
| Dátum evidencie | 23-03-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: , Mesto: Zemplínske Kopčany , PSČ: 072 17 Dodávateľ : MICOMP spol.s.r.o, IČO: 36589187, Adresa: Jana Hollého, Mesto: Michalovce, PSČ: 071 71 |
| Suma s DPH | 113.1 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 39 D /202300205 23.03.2023 |
| Prílohy |