Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230126 |
| Interné číslo | 42 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-04-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 04-04-2023 |
| Dátum úhrady | 04-04-2023 |
| Dátum evidencie | 04-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: , Mesto: Zemplínske Kopčany , PSČ: 072 17 Dodávateľ : EUROPAD- požiarny servis s.r.o, IČO: 36573256, Adresa: 43, Mesto: Vrbnica, PSČ: 07216 |
| Suma s DPH | 97.8 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 42 D /20230126 04.04.2023 |