Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 23030047 |
| Interné číslo | 54 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 17-04-2023 |
| Dátum úhrady | 17-04-2023 |
| Dátum evidencie | 17-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: , Mesto: Zemplínske Kopčany , PSČ: 072 17 Dodávateľ : WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou, IČO: 31700438, Adresa: Budovateľská, Mesto: Vranou nad Topľou, PSČ: 09301 |
| Suma s DPH | 258.34 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 54 D /23030047 17.04.2023 |