Faktúry
| Číslo | 23030049 |
| Interné číslo | 55 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 04-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 20-04-2023 |
| Dátum úhrady | 21-04-2023 |
| Dátum evidencie | 20-04-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: , Mesto: Zemplínske Kopčany , PSČ: 072 17 Dodávateľ : WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou, IČO: 31700438, Adresa: Budovateľská, Mesto: Vranou nad Topľou, PSČ: 09301 |
| Suma s DPH | 41.86 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 55 D /23030049 21.04.2023 |
| Prílohy |