Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 230058 |
| Interné číslo | 57 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 09-05-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-05-2023 |
| Dátum vystavenia | 25-04-2023 |
| Dátum úhrady | 26-04-2023 |
| Dátum evidencie | 25-04-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: , Mesto: Zemplínske Kopčany , PSČ: 072 17 Dodávateľ : Železiarstvo Puškaš, s.r.o., IČO: 4620630, Adresa: Pekárenská 1630, Mesto: Michalovce, PSČ: 07101 |
| Suma s DPH | 387.14 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 57 D /230058 26.04.2023 |