Faktúry

Číslo | 230058 |
Interné číslo | 57 |
Predmet | |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 19-05-2023 |
Dátum vystavenia | 25-04-2023 |
Dátum úhrady | 26-04-2023 |
Dátum evidencie | 25-04-2023 |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: , Mesto: Zemplínske Kopčany , PSČ: 072 17 Dodávateľ : Železiarstvo Puškaš, s.r.o., IČO: 4620630, Adresa: Pekárenská 1630, Mesto: Michalovce, PSČ: 07101 |
Suma s DPH | 387.14 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 57 D /230058 26.04.2023 |
Prílohy |