Faktúry
| Číslo | 20230068 |
| Interné číslo | 92 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 05-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 19-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 22-06-2023 |
| Dátum úhrady | 26-06-2023 |
| Dátum evidencie | 22-06-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: , Mesto: Zemplínske Kopčany , PSČ: 072 17 Dodávateľ : Ing. Michal Makara, IČO: 48198064, Adresa: Ruskov, Mesto: Ruskov, PSČ: 04419 |
| Suma s DPH | 140 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 92 FV/20230068 26.06.23 |
| Prílohy |