Faktúry
| Číslo | 8330937940 |
| Interné číslo | 96 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 15-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 04-07-2023 |
| Dátum úhrady | 18-07-2023 |
| Dátum evidencie | 04-07-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: , Mesto: Zemplínske Kopčany , PSČ: 072 17 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 35763469, Adresa: Karadžičová, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH | 119 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 96 FV/8330937940 18.07.2023 |
| Prílohy |