Faktúry
| Číslo | 2023054 |
| Interné číslo | 98 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 15-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 07-07-2023 |
| Dátum úhrady | 06-07-2023 |
| Dátum evidencie | 07-07-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: , Mesto: Zemplínske Kopčany , PSČ: 072 17 Dodávateľ : ASEKO - Ing. Alena Suchá, IČO: 40386228, Adresa: Staničná, Mesto: Veľaty, PSČ: 076 15 |
| Suma s DPH | 300 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 98 FV/2023054 06.07.2023 |
| Prílohy |