Faktúry
| Číslo | 2023048 |
| Interné číslo | 105 |
| Predmet | |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-08-2023 |
| Dátum zverejnenia | 15-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 18-07-2023 |
| Dátum úhrady | 18-07-2023 |
| Dátum evidencie | 18-07-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Zemplínske Kopčany, IČO: 00325341, Adresa: , Mesto: Zemplínske Kopčany , PSČ: 072 17 Dodávateľ : Gabriel Kovács, IČO: 40936252, Adresa: Vojany, Mesto: Vojany, PSČ: 076 72 |
| Suma s DPH | 68.2 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 105 FV/2023048 18.07.2023 |
| Prílohy |